20 ContratosPalabra clave: 5109345 (MORATAYA IMERI BENIGDA ESTELA)

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA PERSONAL DE LA DIGECAM DEL MES DE OCTUBRE
Q. 90,000

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 29/09/2020

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIGECAM DEL MES DE NOVIEMBRE
Q. 90,000

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 27/10/2020

ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES
Q. 89,995

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 09/07/2020

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIGECAM
Q. 89,995

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 30/07/2020

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES
Q. 89,990

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 26/08/2020

SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021
Q. 89,832

Adjudicado por INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 27/04/2021

SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
Q. 89,436

Adjudicado por INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 29/09/2021

SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2021.
Q. 86,920.8

Adjudicado por INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 29/12/2020

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PROTOCOLO POR CELEBRACIÓN DEL: DIA DE LAS FUERZAS DE TIERRA Y CONMEMORACIÓN DEL TRIUNFO DE GUATEMALA EN LA BATALLA DE LA ARADA EN LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL ZAVALA.
Q. 85,000

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 30/01/2020

Servicio de Protocolo por celebración del: "Día de las Fuerzas de Tierra y Conmemoración del Triunfo de Guatemala en La Batalla de la Arada" para 800 personas.
Q. 80,000

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 01/02/2019

Servicio de Atención y Protocolo de Centros de Costo de la Unidad Ejecutora No. 103
Q. 75,500

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 23/08/2019

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA, CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 103 COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA
Q. 59,260

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 13/08/2021

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA RECEPCIÓN DE ACTOS PROTOCOLARIOS POR EL CONMEMORATIVO AL DÍA DE LAS FUERZAS DE TIERRA Y TRIUNFO DE LA BATALLA DE LA ARADA EN LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA.
Q. 59,000

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 16/01/2023

Servicio de Atención y Protocolo para Centros de Costo de la Unidad Ejecutora Número 103
Q. 55,550

Adjudicado por MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 20/09/2019

C.D. 162-2014 ADQUISICION DE 980 COFFEE BREAK
Q. 34,300

Adjudicado por MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 29/08/2014

EVENTO CD No. 181/2014 DENOMINADO TALLER DE EVALUACIÓN.
Q. 25,300

Adjudicado por MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 11/09/2014

Insumos de Limpieza y artículos de primera necesidad.
Q. 21,580.5

Adjudicado por BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES a FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA el 12/08/2016

346 refacciones
Q. 21,452

Adjudicado por MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA a MORATAYA,,IMERI,BENIGDA,ESTELA el 06/06/2014

Insumos de Limpieza y artículos de primera necesidad.
Q. 3,750

Adjudicado por BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES a COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA el 12/08/2016

Insumos de Limpieza y artículos de primera necesidad.
Q. 3,052

Adjudicado por BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES a JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. el 12/08/2016

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