4,356 ContratosUnidad compradora: EMPRESA EGEE PLANTA CHIXOY

COMPRA DIRECTA ( SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO No. 4070-4810, FACTURA No. 631328200)
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 06/02/2023

COMPRA DIRECTA ( SERVICIO CELULAR No. 4070-5093, FACTURA No. 550456997)
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 06/02/2023

COMPRA DIRECTA. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET No. 40704810, FACTURA No. DTE: 2493663521, POR VALOR DE Q. 249.00.
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 06/02/2023

COMPRA DIRECTA. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET No. 40705093, FACTURA No. DTE: 4263726577, POR VALOR DE Q. 249.00.
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 06/02/2023

SUMINISTRO (PAGO DE SERVICIO INTERNET INALAMBRICO 40704810, FACTURA ELECTRONICA SERIE 3D44C351 No. 1539588998, COMUNICACIONES CELULARES, S.A.)
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 19/04/2023

SUMINISTRO (PAGO DE SERVICIO INTERNET INALAMBRICO 40705093, FACTURA ELECTRONICA SERIE 887AD8D8 No. 1117408833, COMUNICACIONES CELULARES, S.A.)
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 19/04/2023

COMPRA DIRECTA (PAGO DE SERVICIO INTERNET NO. 40704810 FACTURA ELECTRONICA NO. 4023075846)
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 20/03/2023

COMPRA DIRECTA (SERVICIO DE CELULAR No.40705093 FACTURA No. 1275153025)
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 20/03/2023

COMPRA DIRECTA. (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO No. 4070-5093. FACTURA No. DTE: 3080471624, POR VALOR DE Q.249.00)
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 07/09/2023

COMPRA DIRECTA (SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO No. 4070-4810, FACTURA No. DTE: 236801162, POR VALOR DE Q. 249.00).
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 07/09/2023

COMPRA DIRECTA. SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO No. 4070-5093. FACTURA DTE: 3290513903, POR VALOR DE Q. 249.00.
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 16/10/2023

COMPRA DIRECTA. SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO No. 4070-4810. FACTURA DTE: 2398636622, POR VALOR DE Q. 249.00.
Q. 249

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA el 16/10/2023

COMPRA DIRECTA. (COMPRA DE CUBETAS. FACTURA No. 1207).
Q. 248

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL VALLE, SOCIEDAD ANONIMA el 16/08/2018

COMPRA DIRECTA. SERVICIO DE ALINEACION. FACTURA No. DTE: 574179002, POR VALOR DE Q. 245.25.
Q. 245.25

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA el 01/09/2023

COMPRA DIRECTA (SERVICIO DE LAVADO Y SECADO ROPA CAMA, FACT. No. 2787)
Q. 245

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a VIVES,SCHEEL,,JORGE,ALFREDO el 13/04/2018

COMPRA DIRECTA. GUARDAPOLVO, BUJE PA VEL, BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS (FACTURA No. 3783215450)
Q. 244.65

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA el 03/03/2021

COMPRA DIRECTA. (COMPRA DE 5 GALONES DE THINER LACA. FACTURA NUMERO 90955)
Q. 242.5

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a FERRETERIA LA MARQUENSITA, SOCIEDAD ANONIMA el 29/05/2019

COMPRA DIRECTA. (COMPRA DE 5 GALONES DE THINER LACA. FACTURA No. 90955).
Q. 242.5

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a FERRETERIA LA MARQUENSITA, SOCIEDAD ANONIMA el 13/05/2019

COMPRA DIRECTA. (COMPRA DE 5 GALONES DE THINER LACA. FACTURA No. 90955).
Q. 242.5

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a FERRETERIA LA MARQUENSITA, SOCIEDAD ANONIMA el 21/05/2019

COMPRA DIRECTA. BOLSAS PARA BASURA. FACTURA No. A-001161.
Q. 240

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a GOMEZ,GONZALEZ,,RICHARD,ALEXIS el 29/04/2021

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