Want to know more about PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNETRZNEGO DLA PROJEKTU PN.: BUDOWA TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIEBIORCZOSCI W CELU REALIZACJI KOMPLEKSOWYCH USLUG NA RZECZ BIZNESU PROJEKT WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW EUROPEJ? Create and verify your free account to access full information.Create your free account
📑PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNETRZNEGO DLA PROJEKTU PN.: BUDOWA TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIEBIORCZOSCI W CELU REALIZACJI KOMPLEKSOWYCH USLUG NA RZECZ BIZNESU PROJEKT WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW EUROPEJ
Procurement process summary
This process is to purchase Przeprowadzenia audytu zewnetrznego dla projektu pn.: budowa tureckiego inkubatora przedsiebiorczosci w celu realizacji kompleksowych uslug na rzecz biznesu projekt wspolfinansowany ze srodkow europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013, dzialanie 1.4 wsparcie przedsiewziec powiazanych z regionalna strategia innowacji. schemat i kompleksowe wsparcie swiadczenia uslug dla przedsiebiorstw.
This contract was awarded by 🇵🇱 Burmistrz Miasta Turku for an amount of PLN 6,765 to 1 supplier. It was published on 2012-07-18 through open
Transparency in this process is reflected in the detailed publication of all aspects of the contract and its results.
Buying entity🇵🇱 Burmistrz Miasta Turku Buying unitnot reported Publication date2012-07-18 Contest statusnot reported DescriptionPrzedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie audytu zewnetrznego dzialan realizowanych w ramach projektu wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, dzialanie 1.4 Wsparcie przedsiewziec powiazanych z Regionalna Strategia Innowacji, schemat I Kompleksowe wsparcie swiadczenia uslug dla przedsiebiorstw Tytul projektu: Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiebiorczosci w celu realizacji kompleksowych uslug na rzecz biznesu Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe Inkubatora przedsiebiorczosci w Turku przy ul. Jedwabniczej 4, na ktory sklada sie: 1. budowa dwukondygnacyjnego budynku biurowego, o powierzchni uzytkowej 1.091,38m2, wykonanego w technologii murowanej posiadajacego :20 biur wraz z wyposazeniem, sale konferencyjna ,sale szkoleniowa ,2 laboratoria badawcze, pomieszczenia doradcow i szkoleniowcow, biuro zarzadu, sekretariat, serwerownie, pomieszczenia techniczne, socjalne, kotlownie, 2. budowa hali produkcyjno-magazynowej przeznaczonej dla prowadzenia dzialalnosci produkcyjnej przez male i srednie przedsiebiorstwa, o lacznej powierzchni uzytkowej 3.096,12m2, posiadajacej: - 39 boksow dla podmiotow prowadzacych dzialalnosc produkcyjna, - zaplecze techniczne, sanitarne, socjalne i niezbedna infrastrukture, 3. wyposazenia budynku inkubatora na ktory skladaja sie zakup: - zestawow mebli, - komputerow, serwera wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego specjalistycznego, - wyposazenia sali konferencyjnej i szkoleniowej w multimedia i naglosnienie, - sprzetu technicznego biurowego, - wyposazenia pomieszczen socjalnych i szatni, - sprzetu szkoleniowego, - centrali telefonicznej i urzadzen do monitoringu , - sprezarki powietrza wraz z oprzyrzadowaniem ,podnosnikow paletowych i wozka widlowego , oraz odciagow spawalniczych z filtrem, - stacji transformatorowej z wyposazeniem , - wyposazenia laboratoriow 4. budowy 99 miejsc postojowych, placu manewrowego i ciagow komunikacyjnych o pow. 6.000m2. 5. zagospodarowania zieleni o pow. 3.000m2 . Okres rzeczowej realizacji projektu: 17-08-2010r. - 15-07-2012r. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej: siedziba Urzedu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59,62-700 Turek. Calkowita wartosc projektu wynosi 12 838 704,74 PLN, (slownie: dwanascie milionow osiemset trzydziesci osiem tysiecy siedemset cztery zlote 74/100) z czego kwota dofinansowania ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 134 395,82 PLN (slownie: cztery miliony sto trzydziesci cztery tysiace trzysta dziewiecdziesiat piec zlotych 82/100). Zakres audytu obejmuje nizej wskazane obszary: I. Ocena gotowosci organizacyjnej beneficjenta i procedur wewnetrznych, w tym: a) wielkosc i przygotowanie kadr, b)sprzet niezbedny do realizacji projektu, c)identyfikacja zadan wrazliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawcow/dostawcow, zawieranie umow, odbior robot, dostaw i uslug, zatwierdzanie faktur do wyplaty, dokonywanie platnosci, ksiegowanie operacji finansowych), d) podzial zadan w projekcie, w tym rozdzial kluczowych funkcji, e)istnienie i jakosc pisemnych procedur postepowania, f)wzory dokumentow, g)bezpieczenstwo IT. II. Audyt finansowy, w tym: a) sprawdzenie, czy opracowane przez beneficjenta procedury zarzadzania srodkami finansowymi zapewniaja rzetelna i terminowa realizacje i dokumentowanie operacji, b) sprawdzenie, czy procedury wewnetrzne beneficjenta gwarantuja rzetelnosc sprawozdan z realizacji projektu i wnioskow o platnosc, c) sprawdzenie zgodnosci sprawozdan z realizacji projektu i wnioskow o platnosc z dokumentami zrodlowymi, ewidencja ksiegowa oraz z wnioskiem i umowa o dofinansowanie projektu, d) ocena prawidlowosci i wiarygodnosci poniesionych w ramach projektu wydatkow (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczedne, nie odbiegaja od cen w regionie, istnieje wklad wlasny beneficjenta, platnosci zostaly przekazane na rachunki wykonawcow wskazane w zawartych z nimi umowach), e) kontrola formalna faktur i ich zgodnosc z zapisami umow z wykonawcami, f) badanie poprawnosci ksiegowania (zgodnosc z zakladowym planem kont, wyodrebniona ewidencja ksiegowa, zgodnosc zapisow w ewidencji ksiegowej z trescia dokumentow zrodlowych). III. Audyt realizacji projektu, w tym: a) sprawdzenie zgodnosci realizacji inwestycji z przepisami prawa (prawo zamowien publicznych, prawo budowlane, ochrona srodowiska, przepisy o rachunkowosci oraz o finansach publicznych itd.), b) ocena zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentami programowymi (programy operacyjny, wytyczne i instytucje, podreczniki procedur), c) sprawdzenie zgodnosci realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie, d) potwierdzenie zgodnosci zakresu umow zawartych z wykonawcami z dokumentacja projektowa (wniosek o dofinansowanie z zalacznikami) oraz z dokumentacja z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (specyfikacja istotnych warunkow zamowienia z zalacznikami, oferta wybranego wykonawcy). e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiagania celow projektu, f) potwierdzenie zgodnosci sprawozdan z realizacji projektu ze stanem faktycznym, g) sprawdzenie, czy cele projektu zostaly zrealizowane i czy osiagnieto zakladany na dany okres poziom wskaznikow. IV. Wizyta na miejscu realizacji inwestycji, w tym sprawdzenie: a) zgodnosci realizacji inwestycji z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokolach odbioru robot w toku, protokolach odbioru zakupionego sprzetu oraz potwierdzenia poprawnosci /prawidlowosci funkcjonowania zrealizowanej inwestycji, b) potwierdzenia prawidlowosci promocji unijnego zrodla dofinansowania (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie projektu i obowiazujacymi beneficjenta wytycznych . V. Ocena prawidlowosci i rzetelnosci prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w tym potwierdzenie, ze: a) wprowadzone mechanizmy zapewniaja wlasciwy obieg i sposob archiwizowania wszystkich dokumentow zwiazanych z realizacja audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o platnosc , oryginaly dowodow ksiegowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji inwestycji itd.) b) istnieje mozliwosc odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umowa terminach, c) wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnetrznych regulacji) sa zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. VI Sprawdzenie zgodnosci projektu z politykami wspolnotowymi, w tym: a) z polityka rownosci szans, b)polityka zatrudnienia, c) polityka spoleczenstwa informacyjnego, d) polityka ochrony srodowiska. VII. Sprawdzenie wdrozenia zalecen pokontrolnych (oraz usuniecia nieprawidlowosci/uchybien) z kontroli prawidlowosci realizacji projektu, prowadzonych przed realizacja audytu (jezeli dotyczy). VIII . Analiza powodzenia projektu. w tym czy wystepuja zagrozenia: a) prawidlowej realizacji projektu i terminowosci jego zakonczenia(dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu) b)osiagniecia i utrzymania zlozonych celow projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie. IX. Czynnosci doradcze. Audyt powinien byc przeprowadzony w oparciu o: a) uznawane standardy audytu (np. obowiazujace w Polsce Miedzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnetrznego - zalacznik nr 1 do Komunikatu Nr 11 Ministra Finansow z dnia 26 czerwca 2006 r., dostepne na stronie www.mofnet.gov.pl) oraz b) aktualne Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnetrznego projektu dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- dzialania 1.4, 1.5 1.6 i 1.7 oraz Priorytetow II-VI ., dostepne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl . Ponadto, Wykonawca zamowienia zobowiazany jest do: a) przekazania Zamawiajacemu kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzajacych itp. (lub co najmniej wykazu badanych dokumentow i wykazu sporzadzonych dokumentow roboczych), b) prowadzenia audytu w sposob uwzgledniajacy m.in. analizy dokumentow, wywiady z pracownikami i wykonawcami, ogledziny inwestycji) , c) dokumentowania audytu poprzez m.in. wykaz weryfikowanych dokumentow, listy sprawdzajace, kwestionariusze samooceny, notatki/protokoly z wywiadow i spotkan), d) organizacji spotkan otwierajacych, zamykajacych oraz spotkan w trakcie prowadzenia audytu (udokumentowanych notatkami/protokolami podpisanymi przez uczestnikow spotkan), e)wyznaczenia osoby/osob do kontaktow z Zamawiajacym ( komunikacja w formie pisemnej), f)sporzadzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu, wedlug obowiazujacych na dzien wykonania audytu Wytycznych Instytucji Zarzadzajacej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnetrznego projektu dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- dzialania 1.4, 1.5, 1.6, i 1.7 oraz Priorytetow II-VI dostepne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl . g) stosowanie na wszystkich dokumentach sporzadzonych w ramach prowadzonego audytu znakow informacyjnych o zrodlach dofinansowania, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.Awards
This award was granted to POL- TAX Sp. z o.o. by Burmistrz Miasta Turku for an amount of PLN 6,765. The procurement process was conducted through open for the category of services. The award was granted on 2012-07-16. This is award number 1.
| Supplier | Amount | Award date | Award number |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 POL- TAX Sp. z o.o. | PLN 6,765 | 2012-07-16 | 1 |
Market context and opportunities
The execution of this contract allows the entity Burmistrz Miasta Turku to fulfill its public service objectives efficiently.
The open purchase modality ensures that the process is transparent and compliant with regulations.
Transparency in this process is reflected in the detailed publication of all aspects of the contract and its results.
This transparency in public procurement promotes fair competition, prevents corruption, and ensures that public resources are used efficiently for the benefit of citizens.
Additional data
Contract NumberPL_ocds-70d2nz-1f3288da-80f0-43af-aebf-69615029323d-award-1Publication date2012-07-18Contract datenot reportedAward date2012-07-16CategoriesservicesPurchase modalityopenMethod detailsPNStatusnot reportedData sources
Sociedad.info publishes data from official sources, in compliance with public information access laws. Public access to this data is a civic right that helps hold government accountable. This data, including names and identifiers, is already public in the official source. Read our privacy policy.
Published byOpentender.eu
OpenTender obtains the information from the Public Procurement Office of the Government of Poland.